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湘西州人民政府辦公室

2022年01月28日 13:17來源:網絡搜索手機版

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【字體:大中小】

目?錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、單位離退休預算情況說明

八、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算公開表格

1、部門預算收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、支出預算明細表—工資福利支出

6、支出預算明細表—一般商品和服務支出

7、支出預算明細表—對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算支出明細表—工資福利支出

12、一般公共預算支出明細表—一般商品和服務支出

13、一般公共預算支出明細表—對個人和家庭的補助

14、政府性基金

15、財政專戶管理的非稅撥款

16、經費撥款

17、專項資金預算匯總表

18、三公經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、負責與深圳的經濟技術合作,為湘西引進項目、資金、技術、人才和先進管理經驗牽線搭橋。

2、圍繞州委、州人民政府中心工作,開發信息資源,建立、健全信息網絡,強化綜合信息處理手段,開展專題信息調研,為州委、州人民政府決策提供信息服務。

3、負責與深圳黨、政、軍機關、湘西籍人士和各界人士的聯絡,爭取他們對湘西經濟建設和社會發展的支持幫助。

4、負責州領導在深圳的接待服務工作;為州直單位和各縣市在深圳進行公務活動的人員提供方便。

5、承辦州委、州人民政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

湘西州人民政府駐深圳辦事處為參公事業單位,內設機構綜合科,核定全額撥款事業編制4名,其中主任1名,科長1名,現共有3名在編人員。

二、部門預算單位構成

我單位2022年部門預算公開單位為湘西土家族苗族自治州人民政府駐深圳辦事處本級。湘西土家族苗族自治州人民政府駐深圳辦事處為副處級單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算85.74萬元,其中,一般公共預算撥款85.74萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,下級上繳收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元。收入相較于去年增加20.31萬元,主要是新增工作人員一名。

(二)支出預算:2022年本部門支出預算85.74萬元,其中,一般公共服務73.85萬元,社會保障和就業支出5.56萬元,醫療衛生支出2.33萬元,住房保障支出4萬元。支出相較于去年增加20.31萬元,主要是新增工作人員一名。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算85.74萬元,其中,一般公共服務支出73.85萬元,占86.13%;社會保障和就業支出5.56萬元,占6.48%;衛生健康支出2.33萬元,占2.72%;住房保障支出4萬元,占4.67%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數58.96萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

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